一、 资产管理科办事流程
（一） 资产增加流程
1、使用单位按发票信息入库，打印资产卡片，使用人签字
2、资产管理处审核打印验收单和条码
3、使用部门找相关人员签字，粘贴条码
4、凭发票和验收单报销，财务处审核
（二） 资产变动流程
1、调出单位提出申请，打印变动单并由相关人员签字盖章
2、资产管理处打印条码
3、调入单位粘贴条码、使用
（三）资产处置流程
1、处置单位提出申请
2、资产管理处会同相关部门审核
3、处置单位打印处置单兵签字盖章，将实物搬运到指定位置
4、资产管理处粘贴说明，汇总报学校领导审批
5、财务处核销资产帐
二、 招标采购中心办事流程
（一）政府采购项目
1、接到财务处“一上”预算后，编制政府采购预算，完善政府采购要素。
2、在政府采购预算正式下达前，确需提前采购的，通过政府采购系统申请预采购。
3、政府采购预算正式下达后，通知预算主管部门上报详细的需求，公示后委托招标代理机构论证、发布采购公告。
4、按照公告时间，组织主管部门参加开标，督促中标单位与主管部门签订合同。
5、监督主管部门履行合同，参与项目验收工作。
（二）自行采购项目
1、未列入政府采购预算的2万元以上设备、5万元以上服务和工程，使用单位提出申请，报主管部门审核、分管院领导 签字、财务处落实预算，与详细的要求一起报资产管理处。
2、资产管理处根据项目性质及预算金额，确定采购方式。10万以上的一般由社会代理机构组织采购，10万以下校内组织采购。
3、集中采购金额以下的项目，主管部门自行组织，采购过程和采购结果报资产管理处备案。
4、按照公告时间，组织主管部门参加开标，督促中标单位与主管部门签订合同。
5、监督主管部门履行合同，参与项目验收工作。
如相关政策有变化，以上流程将做相应调整。
